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中國致公黨北京市委員會2020年財政預(yù)算信息

發(fā)布時間：2020年02月21日| 發(fā)布者: 致京宣| 查看: 11922 |原作者: 辦公室|來自: 致公黨北京市委

摘要: 目錄第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明一、部門基本情況二、2020年收入及支出總體情況三、主要支出情況四、部門三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明五、其他情況說明六、名詞解釋第二部分、2020年度部門預(yù)算報表一、收支總表 ...

第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十二、部門項目支出績效目標申報表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

（一）部門指責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。

（二）單位性質(zhì)

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

（三）人員構(gòu)成情況

中國致公黨北京市委員會部門行政編制27人，實際23人；事業(yè)編制2人，實際2人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。

二、2020年收入及支出總體情況

2020年收入預(yù)算1157.29萬元，比2019年1136.9萬元增加20.39萬元，增長1.79%。其中：財政撥款1106.85萬元,比2019年1134.37萬元減少27.52萬元。主要原因是2020年壓縮了項目經(jīng)費。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平；其他資金50.4375萬元,比2019年2.53萬元增加47.91萬元，是2019年追加的項目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用。

三、主要支出情況

（一）基本支出預(yù)算945.72萬元，占總支出預(yù)算85.44%，比2019年941.37萬元增加4.35萬元，增長0.46%。主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

（二）項目支出預(yù)算211.57萬元，比2019年195.53萬元增加16.04萬元，增長8.2%，增加原因是2019年有項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2020年使用。部門預(yù)算項目主要是主題教育等宣傳教育費26.5萬元，主要是開展主題教育活動和印發(fā)期刊《北京致公》費用；調(diào)研經(jīng)費39.84萬元，主要支出是參政議政的課題費用；中青年黨員學(xué)習(xí)班等經(jīng)費14.7萬元，主要支出是用于新黨員的培訓(xùn)費；僑海聯(lián)絡(luò)經(jīng)費24.29萬元，主要支出是國慶期間接待海外僑團費用等。

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍

中國致公黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。

（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算13.4萬元，與2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算持平。其中：

1、因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)9.09萬元，與2019年預(yù)算數(shù)9.09萬元持平；2020年因公出國（境）費用主要用于加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國家“一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。

2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.42萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)3.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)3.89萬元，其中：公務(wù)用車加油0.84萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他0.3萬元。與2019預(yù)算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2020年中國致公黨北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額51.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算47.5萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2020年中國致公黨北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額74.54萬元，其中，財政撥款74.54萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年中國致公黨北京市委員會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算103.56萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2020年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預(yù)算項目3個，占本部門全部預(yù)算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預(yù)算90.63萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的56.25%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，45.94萬元；無價值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

六、名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2020年部門預(yù)算報表

附件：中國致公黨北京市委員會2020年度部門預(yù)算報表（見附表）