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第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

（詳見附件）

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職責

部門職責: 我單位是以歸僑、留學回國人員中的中高級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的政黨、是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作、致力于建設有中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。致公黨的工作主要服從于經濟建設這個中心，加強與政府有關部門的聯系，深入調查研究，對醫(yī)療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協(xié)商和進行民主監(jiān)督。

參政議政是各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現在：參加國家政權，并在各級權力機關、政府和司法機關、人民政協(xié)擔任領導職務；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。

部門決算單位構成: 中國致公黨北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。我單位內設5個處室，分別是辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務與聯絡處。

（二）人員構成情況

本部門行政編制27人，實有人數23人；事業(yè)編制2人，實有人數2人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1243.70萬元，比上年增加84.48萬元，增長7.29%。

（一）收入決算說明

2019年度本年收入合計1243.7萬元，比上年增加84.48萬元，增長7.29%，其中：財政撥款收入1243.7萬元，占收入合計的100%。

（二）支出決算說明

2019年度本年支出合計1142.74萬元，比上年增加41.29萬元，增長3.75%，其中：基本支出996.53萬元，占支出合計的87.21%；項目支出146.21萬元，占支出合計的12.79%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1243.7萬元，比上年增加84.48萬元，增長7.29%。主要原因是增加了網站建設經費。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出1142.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出945.8萬元，占本年財政撥款支出82.77%；教育支出1.65萬元，占本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業(yè)支出116.24萬元，占本年財政撥款支出10.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.05萬元，占本年財政撥款支出6.92%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”（類）2019年度決算945.8萬元，比2019年年初預算增加39.47萬元，增長4.35%。其中：

“民主黨派及工商聯事務”（款，下同）2019年度決算945.8萬元，比2019年年初預算增加15.08萬元，增長1.62%。主要原因：增加了網站建設經費。

2、“教育支出”(類)2019年度決算1.65萬元，比2019年年初預算減少3.29萬元，下降66.6%。其中：

“進修及培訓”（款）2019年度決算1.65萬元，比2019年年初預算減少3.29萬元，下降66.6%。主要原因：進一步壓縮培訓經費，開展培訓較少。

3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2019年度決算116.24萬元，比2019年年初預算減少5.95萬元，減少4.87%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款，下同）2019年度決算116.24萬元，比2019年年初預算減少5.95萬元，減少0.003%。主要原因：核減養(yǎng)老保險支出。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2019年度決算79.05萬元，與2019年年初預算持平。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算79.05萬元，與2019年年初預算持平。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

我單位本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出996.53萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數2.65萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算13.4萬元減少10.75萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數9.09萬元減少9.09萬元。主要原因：未能組團出訪。

2.公務接待費。2019年決算數0.23萬元，比2019年年初預算數0.42萬元減少0.19萬元。主要原因：響應號召，進一步減少和壓縮接待費。2019年公務接待費主要用于接待致公黨其他省市委的公務交流活動。公務接待2批次，公務接待29人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數2.42萬元，比2019年年初預算數3.9萬元減少1.48萬元。其中，公務用車運行維護費2019年決算數2.42萬元，比2019年年初預算數3.9減少1.48萬元。主要原因是進一步壓縮了公車支出。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.19萬元，公務用車保險0.97萬元，公務用車其他支出0.26萬元。2019年公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.81萬元。

二、機關運行經費支出情況

2019年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計81.66萬元，比上年減少4.69萬元，減少原因是厲行節(jié)約，減少了會議費和培訓費支出。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額46.47萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元，政府采購服務支出44.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.93萬元，占政府采購支出總額的57.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.93萬元，占政府采購支出總額的57.95%。

四、國有資產占用情況

2019年本部門車輛3臺，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

我單位本年度無此項支出。

六、政府購買服務支出說明

2019年本部門政府購買服務決算65.85萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5. 參政議政是各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現在：參加國家政權，并在各級權力機關、政府和司法機關、人民政協(xié)擔任領導職務；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

中國致公黨北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數的37.5%，涉及金額74.11萬元。評價結果優(yōu)秀2個，良好1個。

二、項目績效評價報告

（一）評價對象概況

為加強與港澳臺海外代表人士的溝通聯絡，宣傳展現新中國成立70年來的光輝成就，更好地引領海外華僑華人參與服務北京市經濟、文化、科技發(fā)展  ，助力首都“四個中心”建設，依據《致公黨北京市教育培訓工作規(guī)劃綱要（2014-2018年）》，結合市委統(tǒng)戰(zhàn)部《2019年全市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)、政協(xié)國慶活動工作方案》的統(tǒng)一部署等要求，中國致公黨北京市委員會申請了“僑海聯絡經費”項目，項目具體內容包括舉辦“僑海同心?聚力筑夢”第五屆海外華僑華人交流會暨國慶接待活動、日常接待、群眾游行活動及隨中國和平統(tǒng)一促進會出訪等工作。

（二）評價結論

經評議，該項目綜合評價得分87.93分，其中項目決策13.60分，項目管理25.90分，項目績效48.43分，績效評定結論為“良好”。

（三）存在問題

1.指標設定還不合理。個別指標細化和量化程度不夠，影響項目的可衡量性和可評價性，如國慶群眾游行的內容與僑海聯絡的相關性體現不夠充分，質量指標和社會效益指標定性表述較多。

2.項目實施方案和接待計劃不夠完善。實施部門和人員分工不夠細化，影響了對于實現“服務北京市經濟、文化、科技發(fā)展”績效目標的指導和保障作用。

3.績效成果展現不充分。項目總體績效梳理和總結不夠全面和系統(tǒng)，反映項目績效和效益的佐證資料不夠充分，缺少反映滿意度指標的相關支撐資料。出訪工作必要性分析不夠具體清晰，出訪總結分析工作未體現。

（四）建議

1、提升績效管理意識，加強目標和指標的分析，進一步細化量化指標，提高績效目標的可考量性。

2、進一步完善項目實施方案和計劃，細化職責分工，為實現各項目預期效果提供保障。

3、加強對于項目實施效果的總結分析，重視項目績效資料的收集與整理，做好滿意度隨訪，不斷提升項目實施的效果和效益。

4、建議加強對政治出訪目標可行性分析，重視出訪和日常接待業(yè)務活動的成本控制意識。

三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

（2019年度）

附：

中國致公黨北京市委員會2019年度部門決算附表.pdf