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中國致公黨北京市委員會2021年財政預算信息
目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明 一、部門基本情況 二、2021年收入及支出總體情況 三、主要支出情況 四、部門“三公”經費財政撥款預算說明 五、其他情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2021年度部門預算報表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、政府采購預算明細表 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算財政撥款支出表 七、一般公共預算財政撥款基本支出表 八、一般公共預算財政撥款項目支出表 九、政府性基金預算財政撥款支出表 十、國有資本經營預算財政撥款支出表 十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表 十二、政府購買服務預算財政撥款明細表 十三、部門整體支出績效目標申報表 十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、 部門基本情況 （一）部門性質、職責、機構設置 中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。 根據北京市機構編制委員會《關于中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。 （二）人員構成情況 中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實際25人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。 離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、2021年收入及支出總體情況 （一）2021年收入預算1206.68萬元，比2020年1157.29萬元增加49.39萬元，增長4.39%。其中：財政撥款1205.04萬元,比2020年1106.85萬元增加98.19萬元，主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經費預算有所增加；其他資金1.63萬元,比2020年50.44萬元減少48.81萬元，原因是2019年追加的項目經費結轉到2020年使用。 （二）支出預算說明 1.基本支出預算1057.45萬元，占總支出預算87.63%，比2020年945.72萬元增加111.72萬元，增長11.81%，主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經費預算有所增加。 2.項目支出預算149.23萬元，比2020年211.57萬元減少62.34萬元，下降29.46%，原因是2021年進一步壓縮了項目支出經費。
二、 主要支出情況 部門預算項目主要是調研經費31.87萬元、組織處工作經費28.32萬元、主題教育等宣傳教育費21.54萬元、專委會活動等經費29.09萬元等。主要工作任務是做好市委的參政議政課題工作(主要完成2個主委課題、6個重點課題)、理論研究工作、社會服務工作（重點完成脫貧攻堅民主監(jiān)督和精準扶貧工作、8+1行動和對口低收入幫扶以及懷柔鄉(xiāng)村建設民主監(jiān)督）、黨員培訓工作、海外聯絡工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明 （一）“三公”經費的單位范圍 中國致公黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。 （二）“三公”經費預算財政撥款情況說明 2021年“三公”經費財政撥款預算12.4萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少1萬元。其中： 1.因公出國（境）費用。2021年預算數8.18萬元，比2020年預算數9.09萬元減少0.91萬元，主要原因：進一步壓縮出國經費；2021年因公出國（境）費用主要用于加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家“一帶一路”戰(zhàn)略建設，協助做好民間外交工作等方面。 2.公務接待費。2021年預算數0.42萬元，與2020年預算數0.42萬元持平。2021年公務接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務交流和調研等方面。 3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數3.8萬元，其中，公務用車購置費2021年預算為0，與2020年預算數持平。公務用車運行維護費2021年預算數3.8萬元，其中：公務用車燃油0.59萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他0.45萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數3.89萬元減少0.09萬元。主要原因進一步減少了公車運維費用。 五、其他情況說明 （一）政府采購預算說明 2021年中國致公黨北京市委員會政府采購預算總額32.13萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算32.13萬元。 （二）政府購買服務預算說明 2021年中國致公黨北京市委員會政府購買服務預算總額71.55萬元，其中：財政撥款71.55萬元。 （三）機關運行經費說明 2021年中國致公黨北京市委員會的機關運行經費財政撥款預算100.48萬元。 （四）項目支出績效目標情況說明 2021年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，占本部門全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算147.6萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。 （五）重點行政事業(yè)性收費情況說明 本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費 （六）國有資本經營預算財政撥款情況說明 本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算 （七）國有資產占用情況說明 截至2020年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備萬元。 六、名詞解釋 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 “三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。 政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年部門預算報表
附件：中國致公黨北京市委員會2021年度部門預算報表
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