目   錄

第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。

（三）人員構(gòu)成情況

中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實(shí)際26人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算1224.54萬元，比2021年1206.68萬元增加17.86萬元，增長1.48%。其中：本年財(cái)政撥款收入1220.34萬元,比2021年1205.04萬元增加15.3萬元.原因是2022年增加了換屆經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.2萬元,比2021年1.63萬元增加2.57萬元，主要是受疫情影響一些社會服務(wù)工作未能開展。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算1224.54萬元，比2021年1206.68萬元增加17.86萬元，增長1.48%。

基本支出預(yù)算991.74萬元，占總支出預(yù)算81.27%，比2021年1057.45萬元減少65.71萬元，減少6.63%，主要原因是落實(shí)相關(guān)工資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算228.6萬元，比2021年149.23萬元增加79.37萬元，增長53.19%，增加原因是2022年有一次性換屆經(jīng)費(fèi)。

三、主要支出情況

部門預(yù)算項(xiàng)目主要為換屆經(jīng)費(fèi)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、社聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、組織處工作經(jīng)費(fèi)、主題教育等宣傳教育費(fèi)、專委會活動等經(jīng)費(fèi)等。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

中國致公黨北京市委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本級單位。  （二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.4萬元，與2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)8.18萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國（境）費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與海外僑團(tuán)的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國家“一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.42萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研等方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.59萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.38萬元，其他支出0.45萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年中國致公黨北京市委員會政府采購預(yù)算總額90.07萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算82.97萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2022年中國致公黨北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額123.35萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年中國致公黨北京市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算103.8萬元。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明 

2022年，中國致公黨北京市委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算228.6萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，共計(jì)45.94萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分  2022年部門預(yù)算報(bào)表

附件：中國致公黨北京市委員會2022年度部門預(yù)算報(bào)表 

       中國致公黨北京市委員會2022年預(yù)算公開附表.xlsx