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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件1。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制30人，實有人數(shù)28人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1191.64萬元，比上年增加2.76萬元，增長0.23%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計1190.01萬元，比上年增加1.13萬元，增長0.1%，其中：財政撥款收入1190.01萬元，占收入合計的100%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計1078.8萬元，比上年減少77.83萬元，下降6.73%，其中：基本支出991.59萬元，占支出合計的91.92%；項目支出87.21萬元，占支出合計的8.08%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1190.01萬元，比上年增加51.57萬元，增長4.53%。主要原因是招錄了兩名工作人員。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1078.8萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出867.79萬元，占本年財政撥款支出80.44%；教育支出0.67萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出129.94萬元，占本年財政撥款支出12.04%；衛(wèi)生健康支出80.39萬元，占本年財政撥款支出7.45%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算867.79萬元，比2021年年初預(yù)算減少109.45萬元，下降11.2%。其中：

“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2021年度決算867.79萬元，比2021年年初預(yù)算減少109.45萬元，下降11.2%。主要原因是受疫情影響壓縮了差旅費、會議費、培訓(xùn)費等。

2、“教育支出”(類)2120年度決算0.67萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.76萬元，下降53.15%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.67萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.76萬元，下降53.15%。主要原因是受疫情影響大幅壓縮培訓(xùn)支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算129.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.09萬元，下降5.86%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算129.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.09萬元，下降5.86%。主要原因是減少了養(yǎng)老和年金支出；

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算80.39萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.95萬元，下降9%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算80.39萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.95萬元，下降9%。主要原因是壓縮了醫(yī)療支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出991.59萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.51萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算12.4萬元減少11.89萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8.18萬元減少8.18萬元。主要原因是受疫情影響取消公務(wù)出國。

2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.42萬元減少0.42萬元。主要原因是受疫情影響取消公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)0.51萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.8萬元減少3.29萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)0.51萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.8萬元減少3.29萬元，主要原因減少了維修、燃油和保險支出。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0.48萬元，公務(wù)用車其他支出0.04萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.17萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計68.11萬元，比上年減少3.14萬元，減少原因是厲行節(jié)約，減少了差旅費和培訓(xùn)費支出。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額17.47萬元，其中：政府采購貨物支出9.93萬元，政府采購服務(wù)支出7.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額17萬元，占政府采購支出總額的97.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.07萬元，占政府采購支出總額的40.47%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛3臺，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2021年政府購買服務(wù)決算50.95萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件2

二、項目支出績效評價報告

詳見附件2

二、項目支出績效自評表

詳見附件2

附件1：中國致公黨北京市委員會2021年度部門決算報表.xls

附件2：中國致公黨北京市委員會績效評價情況.rar